田东县人民检察院2020年部门预算及
“三公经费”预算编制说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况及编制现状
第二部分：田东县人民检察院2020年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：部门预算支出经济分类预算表
表十一：政府预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
第三部分：田东县人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
田东县人民检察院的主要职能是：1、对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并向上级人民检察院负责。2、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。3、对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对其侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。8、受理法人和公民的控告、申诉和举报，接受犯罪嫌疑人的自首。9、依法开展检察技术工作。10、加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法对检察官、检察人员、司法行政人员和司法警察的管理。11、负责其他应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
田东县人民检察院共有直属单位 1 个。其中行政单位 1 个。田东县人民检察院经批准设立的内设机构11个及派驻乡镇检察室4个。具体情况为11个内设机构：办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉检察科、案件监督管理办公室、技术科、监所科、法律政策研究室、民事行政检察科、司法警察大队、政工科；4个乡镇检察室：派驻平马检察室、派驻思林检察室、派驻印茶检察室、派驻义圩检察室。
以下2020年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。
三、人员构成情况及编制现状
我单位人员编制总数为40人，其中：行政编制 38人，事业编制 0 人，后勤服务事业编编制 2人。在职人员总数40人，其中：行政在职38人，事业在职 0人，后勤服务事业编制在职2 人。具体情况如下：田东县人民检察院现实有行政政法人员38人，工勤人员2人，财政聘用人员1人，离休1人。其中检察长1人，副检察长2人。
田东县人民检察院编制总数为40人，其中：行政编制 38人，事业（参公）编制2 人；在职人员总数 40 人，其中：行政在职38 人，事业（参公）在职 2人，政府临聘人员21人，离退休人员17 人（其中离休 1 人）。
第二部分:2020年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：部门预算支出经济分类预算表
表十一：政府预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分:田东县人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算情况说明
2020年收入总预算739.23万元，同比增加38.71万元（凡同比数据均为与2020年预算批复数相比，下同），增长5.52 %。其中：
1.一般公共预算拨款 739.23万元，同比增加38.71万元，增长5.52 %。其中：⑴经费拨款 689.23万元，同比增加88.71万元，增长14.77%；⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金50万元，同比减少50万元，下降50%其中：①行政事业性收费收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0 %；②国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0 %；③其他收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0%。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加0 万元,增长0 %，其中：①经营收入安排的资金0 万元，同比增加0 万元，增长0 %；②其他收入安排的资金0 万元，同比增加0万元，增长0 %。
4.上年结余收入0 万元，同比增加0万元,增长0 %。
2019年收入预算总体减少的主要原因：司法体制改革，转律10人到监察委。
（二）支出预算情况说明
2020年支出总预算 739.23万元，同比增加38.71万元，增长5.52 %。其中：基本支出预算653.16万元，占支出总预算88.4%，同比增加87.14万元，增长15.40%；原因：一是增加了2名新进人员，二是聘用人员工资增加、五险增加。项目支出预算 86.07万元，占支出总预算11.64%，同比减少48.43万元，下降36 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
⑴204一般公共安全支出580.7万元，占支出总预算78.55 %，同比增加19.61万元，增长3.49 %（增加了2 名新进人员，其次是聘用人员工资增加）。
⑵208社会保障和就业支出67.88万元，占支出总预算9.18，同比减少6.24万元，下降8.42 %。（原因是五险支付基数调整，单位支付部分下降）
⑶210医疗卫生与计划生育支出39.74万元，占支出总预算5.38 %，同比增加18.99万元，增长90.69 %。（原因是比19年增加了俟贺医疗补助部分）
（4）221住房保障支出50.91万元，占支出总预算6.89%，同比增加6.44万元，增长14.48 %。（原因是住房公积金2020年预算是以2019年7月份工资为基数进行计算，而2019年预算是以2018年7月份工资为基数进行计算）。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算653.16万元，占支出总预算88.4%，同比增加87.14万元，增长15.40%其中：
① 资福利支出预算553.9万元，占支出总预算74.93%，同比增加84.78万元，增长18.07 %。
② ②商品和服务支出预算80.2 万元，占支出总预算10.85 %，同比增加1.88万元，上升2.4 %；增加原因：新增加2名新进人员预算。
③对个人和家庭的补助支出预算19.06 万元，占支出总预算2.58%，同比增加0.48 万元，增长2.58%。增加的原因：2020年度离休人员工资增加。
⑵项目支出预算
项目支出预算86.07万元，占支出总预算11.64%，同比减少48.43万元，下降36%。主要原因是：本年没有预算物业费，资本性支出（两房建设）下降。
其中：
① 工资福利支出3.82 万元，占支出总预算0.55 %，同比相等，
②商品和服务支出80.2万元,占支出总预算10.85 %，同比增加0.48万元，上升2.58% ；（主要原因是：增加2名新进人员经费）
③对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0 %，同比增加0万元,增长0 %；
④资本性支出50 万元,占支出总预算7.14 %，同比增加50万元，增长100 %（主要原因是：去年是在资本性支出（基本建设）中进行预算50万）。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年度财政拨款支出739.23万元，同比增加38.71万元，增长5.52 %，其中：基本支出653.16万元，同比增加87.14万元，增长15.40%其中，原因：是职工、聘用人员工资提高，二是增加了公务员医疗补助；项目支出86.07万元，同比减少48.43万元，下降36%。原因：2020年没有预算物业费支出。
具体指标预算如下：
2040401 行政运行549.35万元，其中：基本支出545.54万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按田东县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出3.81万元。与2019年年初预算数相比增辑74.46万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.88万元，其中基本支出67.88万元，反应行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；项目支出0万元。与2019年年初预算数下降8.42%（主要是原因：增加2名新进人员预算，同时聘用人员养老保险费下降）。
2101101行政单位医疗22.4万元，其中：基本支出22.4万元，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费；项目支出0万元。与2019年年初预算数增长15.17%（主要是原因：增加2名新进人员预算）。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.51万元，其中：基本支出0.51万元，反映财政部门安排的行政单位公务员医疗保险费经费；项目支出0万元，与2019年年初预算数相比减少0.88万元，下降63.31%（主要原因是：2020年没有预算生育保险）。
2210201住房公积金50.91万元，其中：基本支出50.91万元，反映财政部门安排的行政单位住房公积金单位缴纳部分；项目支出0万元，与2019年年初预算数相比增加6.44万元，增长14.48%（主要原因是：2020年住房公积金缴费基数增加）。
2040402一般行政管理事务、2040409两房建设、2040410检察监督项目支出82.26万元，主要用于办案（业务）经费包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费、各类装备费等发生的项目支出。与2019年年初预算数相比减少了48.43万元，下降37.06%，主要是减少了物业费。
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）工资福利支出537.71万元，与2019年年初预算相比增加68.6万元，增长14.62%，总体上升的主要原因是工资增加、新增加了公务员医疗补助费。
其中，基本工资170.99万元，与2019年年初预算相比增加25.4万元，增长17.45%，；津贴补贴143.77万元，与2019年年初预算相比增加11.52万元，增长8.71；奖金14.25万元，与2019年年初预算相比增加2.12万元，增长17.48；机关事业单位基本养老保险缴费67.88万元，与2019年年初预算相比减少6.24万元，下降8.42%；职工基本医疗保险缴费22.4万元，与2019年年初预算相比减少2.95万元，增长15.17%；其他社会保障缴费0.51万元，与2019年年初预算相比减少0.88万元，下降63.31%；公务员医疗补助16.83万元，与2019年年初预算相比增加了16.83万元，增长100%；住房公积金50.91万元，与2019年年初预算相比增加6.44万元，增长14.48%；其他工资福利支出66.36万元，与2019年年初预算相比增加26.64万元，增长67.07%。
（二）商品服务支出80.2万元，与2019年年初预算相比增加1.88万元，上升2.4%，原因是增加了工会费、其他商品和服务支出。
其中：办公费3.04万元，与2019年年初预算相比减少1.01万元，下降24.94%；印刷费1万元，与2019年年初预算相比持平，水电费5万元，与2019年年初预算相比持平，上升4倍，差旅费1万元，与2019年年初预算相比持平；邮电费6.58万元，与2019年年初预算相比增加0.1万元，增长1.54%；维修（护）费2万元，与2019年年初预算相比持平；培训费1万元，与2019年年初预算相比持平：公务接待费2万元，与2019年年初预算相比持平；工会经费5.55万元，与2019年年初预算相比增加0.6万元，增加12.12%；福利费0.41万元，与2019年年初预算相比减少0.01万元，增长2.5%；；公务用车运行维护费2万元，与2019年年初预算相比增加1万元，增长100%；其他商品和服务支出16万元，与2019年年初预算相比增加0.4万元，上升2.56%；其他交通费用34.62万元，与2019年年初预算相比增加0.78万元，增长2.30%；
（三）对个人和家庭的补助19.06万元，与2019年年初预算相比增加0.48万元，增长2.58%。原因是遗属生活补助增加。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 110万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 48万元，公务用车运行维护费支出预算62万元，公务用车购置费支出预算 0万元。
公务用车购置费支出预算 0万元，用于购置 0 用车。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 110万元，比2019年初预算110万元持平。
其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算 0 万元，比2019年初预算0 万元增加0 万元，同比增长0 %。主要原因是
2.公务接待费2020年预算48万元，比2019年初预算48万元持平。
3.公务用车运行维护费2020年预算62万元，比2019年初预算62 万元持平。
4.公务用车购置费2020年预算0 万元，比2019年初预算 万元增加0 万元，同比增长0 %。
五、政府性基金预算情况说明
2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
六、国有资本经营预算情况说明
2019年本部门没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020度机关运行经费支出80.2万元。其中：
2040401行政运行80.2万元；
主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年部门政府采购预算为 0万元，比2019年初预算 0万元，增加0万元，与去年持平。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入安排的资金0 万元。
按采购项目类型划分：①集中采购0.00 万元，占政府采购预算的0%，比2019年初预算 0.00万元增加0万元，与去年持平，其中：货物类采购0.00 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。②分散采购 0万元，占政府采购预算的0 %，比2019年初预算 0万元增加0 万元，同比增长0 %，其中：货物类采购 0万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为2147.16万元，其中：流动资产221.77 万元、固定资产825.52 万元、在建工程 1099.87万元、无形资产0 万元。与上年同期相比，国有资产总额增加100.51万元，其中，流动资产减少351.4万元，固定资产减少0万元，在建工程增加451.91万元，无形资产增加0 万元。
固定资产期末数825.52 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1796 ㎡，价值132.48万元；通用设备962 台，价值579.31 万元；专用设备122 台，价值86.37万元；家具、用具、装具及动植物444台，价值27.35万元。
本部门公务用车编制数为8 辆，实有8辆，价值137.16万元，其中，轿车3辆，价值54.98万元；旅行越野车1 辆，价值20.6万元；中大型客车0 辆，价值 0万元；特殊业务用车 4辆，价值61.58万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年部门预算有0个100万元以上的项目，有1个50万元以上的项目，按田东县财政局文件的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款50万元，该项是：两房建设，项目经费预算50万元。
（五）上级专项转移支付情况说明
2020年本部门预算没有上级专项转移支付项目。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：指田东县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入田东县财政预决算管理的“三公”经费，是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
田东县人民检察院2020年部门预算公开表
