田东县人民检察院2021年部门预算及
“三公经费”预算编制说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况及编制现状
第二部分：田东县人民检察院2021年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：部门预算支出经济分类预算表
表十一：政府预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
第三部分：田东县人民检察院2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
田东县人民检察院的主要职能是：1、对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并向上级人民检察院负责。2、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。3、对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对其侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。8、受理法人和公民的控告、申诉和举报，接受犯罪嫌疑人的自首。9、依法开展检察技术工作。10、加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法对检察官、检察人员、司法行政人员和司法警察的管理。11、负责其他应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
田东县人民检察院共有直属单位 1 个。其中行政单位 1 个。
田东县人民检察院经批准设立的内设机构5个及派出机构5个。具体情况为5个内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部；5个派驻机构：派驻田东县看守所检察室、派驻平马检察室、派驻思林检察室、派驻印茶检察室、派驻义圩检察室。
以下2021年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。
三、人员构成情况及编制现状
田东县人民检察院编制总数为40人，其中：行政编制 38人，事业编制 0 人，后勤服务事业编编制 2人。在职人员总数38人，其中：行政在职36人，事业在职 0人，后勤服务事业编制在职2 人。具体情况如下：田东县人民检察院现实有行政政法人员36人，工勤人员2人，财政聘用人员31人，离休1人。其中检察长1人，副检察长2人。
第二部分:2021年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：部门预算支出经济分类预算表
表十一：政府预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分:田东县人民检察院2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算情况说明
2021年收入总预算974.59万元，同比增加235.36万元（凡同比数据均为与2021年预算批复数相比，下同），增长31.84 %。其中：
1.一般公共预算拨款 974.59万元，同比增加235.36万元，增长31.84%。其中：⑴经费拨款674.59万元，同比下降14.64万元，下降2.12%；⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金300万元，同比增加250万元，上升500%其中：①行政事业性收费收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0 %；②国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0 %；③其他收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0%。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。
3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加0 万元,增长0 %，其中：①经营收入安排的资金0 万元，同比增加0 万元，增长0 %；②其他收入安排的资金0 万元，同比增加0万元，增长0 %。
4.上年结余收入0 万元，同比增加0万元,增长0 %。
2020年收入预算总体减少的主要原因：司法体制改革，转律10人到监察委。
（二）支出预算情况说明
2021年支出总预算 974.59万元，同比增加235.36万元，增长31.84 %。其中：基本支出预算640.09万元，占支出总预算65.68%，同比下降13.07万元，下降2%；原因：一是减少2名人员，1名死亡，1人退休。项目支出预算334.5万元，占支出总预算34.32%，同比增加248.43万元，上升288.64 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
⑴204一般公共安全支出818.02 580.7万元，占支出总预算83.93 %，同比增加237.32万元，增长40.87 %（增加了两房建设支出）。
⑵208社会保障和就业支出64.45 万元，占支出总预算6.61%，同比减少3.43万元，下降5.05 %。（原因是减少2名人员，1名死亡，1人退休）
⑶210医疗卫生与计划生育支出45.49 万元，占支出总预算4.67 %，同比增加5.75万元，增长14.47 %。（原因是聘用人员工资增加，医疗卫生与计划生育支出跟着相应增加）
（4）221住房保障支出46.63万元，占支出总预算4.78%，同比减少4.28万元，下降8.4%。（原因是减少2名人员，1名死亡，1人退休）。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算640.09 万元，占支出总65.68%，同比减少了13.07万元，下降2%其中：
①工资福利支出预算553.13万元，占支出总预算56.76%，同比减少0.77万元，下降0.14 %。
②商品和服务支出预算80.29 万元，占支出总预算8.23%，同比增加0.09万元，上升0.01 %；增加原因：交通补助个别人级别提高。
③对个人和家庭的补助支出预算6.67 19.06 万元，占支出总预算0.68%，同比减少12.39万元，下降65.01%。下降的原因：减少了离休费。
⑵项目支出预算
项目支出预算334.5 86.07万元，占支出总预算34.32%，同比增加248.43万元，上升288.64%。主要原因是：资本性支出（两房建设）增加。
其中：
①工资福利支出3.82万元，占支出总预算0.39 %，同比相等，
②商品和服务支出30.69 32.26万元,占支出总预算3.15 %，同比减少1.57万元，下降4.87% ；（主要原因是：减少2名人员，1人死亡，1人退休）
③对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0 %，同比增加0万元,增长0 %；
④资本性支出300 50 万元,占支出总预算30.78 %，同比增加250万元，增长500 %（主要原因是：资本性支出（基本建设）增加）。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年度财政拨款支出974.59万元，同比增加235.36万元，增长31.84 %，其中：基本支出640.09万元，同比减少13.07万元，下降2%其中，原因：减少了2名人员，1人死亡，1人退休；项目支出334.5 86.07万元，同比增加248.43万元，上升288.64%。原因：增加两房建设支出。
具体指标预算如下：
2040401 行政运行533.95 549.35万元，其中：基本支出530.14万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按田东县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出3.81万元。与2020年年初预算数相比减少15.4万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.45 万元，其中基本支出64.45万元，反应行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；项目支出0万元。与2020年年初预算数下降5.05%（主要是原因：减少2名人员，1人死亡，1人退休）。
2101101行政单位医疗29.4万元，其中：基本支出29.4万元，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费；项目支出0万元。与2020年年初预算数增长31.25%（主要是原因：医疗基数变动）。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.67万元，其中：基本支出0.67万元，反映财政部门安排的行政单位公务员医疗保险费经费；项目支出0万元，与2020年年初预算数相比增加0.16万元，上升31.37%（主要原因是：医疗基数变动）。
2101103公务员医疗补助支出15.42万元，其中：基本支出15.42万元，反映财政部门安排的行政单位公务员医疗保险费经费；项目支出0万元，与2020年年初预算数相比减少1.41万元，下降8.38%（主要原因是：减少2名人员，1人死亡，1人退休）。
2210201住房公积金46.63 50.91万元，其中：基本支出46.63万元，反映财政部门安排的行政单位住房公积金单位缴纳部分；项目支出0万元，与2020年年初预算数相比减少4.28万元，下降8.4%（主要原因是：减少2名人员，1人死亡，1人退休）。
2040402一般行政管理事务、2040409两房建设、2040410检察监督项目支出330.69 82.26万元，主要用于办案（业务）经费包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费、各类装备费等发生的项目支出。与2020年年初预算数相比增加了248.43万元，上升302%，（主要是增加了两房建设支出）。
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）工资福利支出553.13万元，与2020年年初预算相比减少了0.77万元，下降0.14%，总体下降的主要原因是减少了2名人员，聘用人员工资增加。
其中，基本工资170.88万元，与2020年年初预算相比减少了0.11万元，下降0.06%，；津贴补贴137.03万元，与2020年年初预算相比减少了6.74万元，下降4.69%；奖金14.24万元，与2020年年初预算相比减少了0.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元，与2020年年初预算相比减少3.43万元，下降5.05%；职工基本医疗保险缴费29.4万元，与2020年年初预算相比增加7万元，增长31.25%；其他社会保障缴费0.67万元，与2020年年初预算相比增加了0.16万元，上升31.37%；公务员医疗补助15.42万元，与2020年年初预算相比减少了1.41万元，下降8.38%；住房公积金46.63万元，与2020年年初预算相比减少了4.28万元，下降8.41%；其他工资福利支出74.4万元，与2020年年初预算相比增加8.04万元，增长12.12%。
（二）商品服务支出80.29 80.2万元，与2020年年初预算相比增加0.09万元，上升0.11%，原因是增加了公务交通补贴。
其中：办公费1.95万元，与2020年年初预算相比减少1.09万元，下降35.85%；印刷费1万元，与2020年年初预算相比持平；水电费5万元，与2020年年初预算相比持平；邮电费6.68万元，与2020年年初预算相比增加了0.1万元，上升1.52%；差旅费1万元，与2020年年初预算相比持平；维修（护）费2万元，与2020年年初预算相比持平；培训费1万元，与2020年年初预算相比持平：公务接待费3万元，与2020年年初预算相比增加了1万元，上升50%；工会经费5.46万元，与2020年年初预算相比减少了0.09万元，下降1.62%；福利费0.39万元，与2020年年初预算相比减少了0.02万元，下降4.88%；；公务用车运行维护费1万元，与2020年年初预算相比减少了1万元，下降50%；其他商品和服务支出15.2万元，与2020年年初预算相比减少了0.8万元，下降5%；其他交通费用36.6万元，与2020年年初预算相比增加1.98万元，增长5.72%；
（三）对个人和家庭的补助6.67 19.06万元，与2020年年初预算相比减少了12.39万元，下降65%。原因是减少了离休费。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 110万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 48万元，公务用车运行维护费支出预算62万元，公务用车购置费支出预算 0万元。
公务用车购置费支出预算 0万元，用于购置 0 用车。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 110万元，比2020年初预算110万元持平。
其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算 0 万元，比2020年初预算0 万元增加0 万元，同比增长0 %。主要原因是
2.公务接待费2021年预算48万元，比2020年初预算48万元持平。
3.公务用车运行维护费2021年预算62万元，比2020年初预算62 万元持平。
4.公务用车购置费2021年预算0 万元，比2020年初预算 万元增加0 万元，同比增长0 %。
五、政府性基金预算情况说明
2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
六、国有资本经营预算情况说明
2020年本部门没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年度机关运行经费支出80.29万元。其中：
2040401行政运行80.29万元；
主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年部门政府采购预算为 0万元，比2020年初预算 0万元，增加0万元，与去年持平。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入安排的资金0 万元。
按采购项目类型划分：①集中采购0.00 万元，占政府采购预算的0%，比2020年初预算 0.00万元增加0万元，与去年持平，其中：货物类采购0.00 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。②分散采购 0万元，占政府采购预算的0 %，比2020年初预算 0万元增加0 万元，同比增长0 %，其中：货物类采购 0万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为1931.31万元，其中：流动资产175.09 万元、固定资产966.77 万元、在建工程1491.11万元、无形资产0.0001 万元。与上年同期相比，国有资产总额增加301.43万元，其中，流动资产减少97.51万元，固定资产增加了146.32万元，在建工程增加290.72万元，无形资产增加0.0001万元。
固定资产期末数966.77万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1796 ㎡，价值132.48万元；通用设备1257台，价值671.09 万元；专用设备135台，价值102.19万元；家具、用具、装具及动植物803台，价值61.01万元。
本部门公务用车编制数为6 辆，实有6辆，价值119.15万元，其中，轿车1辆，价值15.30万元；旅行越野车2辆，价值40.83万元；中大型客车0 辆，价值 0万元；特殊业务用车 3辆，价值63.02万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年部门预算有1个100万元以上的项目，有0个50万元以上的项目，按田东县财政局文件的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款300万元，该项是：两房建设，项目经费预算300万元。
（五）上级专项转移支付情况说明
2021年本部门预算没有上级专项转移支付项目。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：指田东县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入田东县财政预决算管理的“三公”经费，是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
田东县人民检察2021年部门预算公开
